Неверное отражение отпускных и больничного в 1С 8.3
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.57)
Организация на ОСНО.
В организации два подразделения: Основное производство (счет 20.01) и Управление (счет 26).
Столкнулась с такой проблемой: при начислении отпускных и больничных работникам основного производства (счет 20.01) формируются проводки: Дт 26 (основное производство) - Кт 70. И страховые взносы соответственно тоже уходят на 26 счет.
Зарплата же начисляется правильно: Дт 20 (основное производство) - Кт 70 (страховые взносы также уходят на 20 сч.).
Проверяла все настройки, все начисления. Ручной корректировки нет.
Может, кто-то сталкивался с таким?
Подскажите, пожалуйста, как её можно решить?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.57)
Организация на ОСНО.
В организации два подразделения: Основное производство (счет 20.01) и Управление (счет 26).
Столкнулась с такой проблемой: при начислении отпускных и больничных работникам основного производства (счет 20.01) формируются проводки: Дт 26 (основное производство) - Кт 70. И страховые взносы соответственно тоже уходят на 26 счет.
Зарплата же начисляется правильно: Дт 20 (основное производство) - Кт 70 (страховые взносы также уходят на 20 сч.).
Проверяла все настройки, все начисления. Ручной корректировки нет.
Может, кто-то сталкивался с таким?
Подскажите, пожалуйста, как её можно решить?
Comments
-
Здравствуйте!
Проверьте начисление "Больничный" в справочнике "Начисления" (Меню "Зарплата и кадры"), реквизит "Способ отражения", именно он отвечает за способ отражения того или иного начисления на счетах учета. -
Добрый день!Цитата: Проверяла все настройки, все начисления. Ручной корректировки нет.В справочнике "Начисления" для видов "Отпуск основной" и "Больничный лист за счет работодателя" - поле Отражение в бухгалтерской учете должно быть очищено.
-
Спасибо.
Все начисления перепроверила, там указан для работников основ. производства везде счет 20.01.
Поле Отражение в бухгалтерском учете очистила. Создаю новые документы "Отпуск" и "Больничный лист" - все по-прежнему уходит на 26 счет.
